审计整改台账是对审计发现问题及整改过程进行记录的重要工具， ，，，，，是落实审计成果、推动问题闭环的关键抓手。 。。。 。。。。它可以规范企业管理、提升审计效能、形成长效防控。 。。。 。。。。本周重点围绕bbin宝盈集团集团24年度内部审计整改台账检查开展梳理完善工作。 。。。 。。。。聚焦制度完善、流程优化及历史遗留问题化解， ，，，，，各责任单位以问题为导向， ，，，，，分层分类推进整改落实， ，，，，，涉及多家子公司， ，，，，，包括钢都投资管理有限公司、路灯维修公司等， ，，，，，涵盖制度陈旧、审批单据缺失、基金合理延期等多方面问题。 。。。 。。。。
针对车辆、招待费专项审计问题， ，，，，，各相关公司已积极落实整改要求。 。。。 。。。。该项审计报告中披露了审批单据不够齐全及相关制度陈旧问题， ，，，，，涉及问题的子公司依照集团制度为指导， ，，，，，结合公司业务实际发展情况， ，，，，，积极更新各项内控制度。 。。。 。。。。对于公车使用情况， ，，，，，已调整用车登记表并规范记账凭证科目区分， ，，，，，在投资项目方面， ，，，，，针对鞍山钢都振兴股权投资母基金存续期问题， ，，，，，已深入分析并明确延长存续期的必要性及优势， ，，，，，依据整改要求已向财政局递交了《延期请示》， ，，，，，此举既为项目退出争取缓冲期， ，，，，，又降低了母基金运营成本， ，，，，，工作持续进行中， ，，，，，切实保证审计整改问题闭环。 。。。 。。。。
整改台账既是整改工作的基础支撑， ，，，，，更是精准落实， ，，，，，体现了“分类施策、标本兼治”的治理思路。 。。。 。。。。制度类问题整改成效显著， ，，，，，复杂项目推进取得阶段性突破， ，，，，，部分问题仍需长期攻坚。 。。。 。。。。集团整改台账建立了“整改验收-回头看”机制， ，，，，，确保措施落地不反弹。 。。。 。。。。唯有以问题为镜， ，，，，，以制度为纲， ，，，，，方能将整改成效转化为治理效能， ，，，，，为bbin宝盈集团集团深化改革、行稳致远注入不竭动力。 。。。 。。。。